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恩施州卫生学校2015年度部门决算信息公开

2015年已经结束,我单位认真细致地填报了财政部门决算报表,现将我校部门决算信息公示如下:

一、单位概况:

(一)基本情况

我单位为全额拨款事业单位,为全州的医疗卫生单位培养各种卫生技术人才,开设基础医学、护理学、医药学等专业。下设9个科室,办公室、财务科、教务科、学生科、市场开发部、教研督导室、后勤科、保卫科、卫生所。现有事业编制62个,其中:经费自理编制9个。截止2015年12月31日,实有人数为在职在编人员58人,退休人员19人,其中:自费编制社保承担1人,编制外长期聘用人员28人。

(二)当年取得的主要事业成效

1、完成了2015年1200名招生计划,订单培养的100名农村医学专业学生顺利入学,加强了实习生管理工作和毕业生就业推介工作。

2、加强对外合作,与各院校进行“3+2”模式教育,学生考试通过后可获得相关专业全日制普通大专学籍。

3、开展了“三万”和“整村推进扶贫”工作。

二、2015年度部门决算公开报表(见附件)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、与2014年相比,事业收入减少了79.42万元,主要原因为(鄂财教发【2012】225号)文件规定,中等职业学校免学费,造成本单位事业收入降低。

2、本年事业支出与上年相比,增加了901.84万元,主要原因是:①2015年因政策变动,增加了工资福利性支出121.48万元。

②在2015年为改善教学水平及办学条件加大了房屋及设备的投入,其中:基建支出及各种附属工程817.71万元,多媒体教学设备等27.31万元。

(二)收入决算情况说明

2015年总收入4200.85万元,其中:财政拨款3247.41万元,占总收入的77.30%;事业收入711.11万元,占总收入的16.93%;其他收入242.33万元,占总收入的5.77%。

 (三)支出决算情况说明

2015年总支出2608.21万元,按经济分类分,其中:工资福利支出755.51万元,占总支出的28.97%;商品服务支出436.90万元,占总支出的16.75%;对个人和家庭的补助支出518.21万元,占总支出的19.87%;其他资本性支出897.59万元,占总支出的34.41%。

2015年“三公”经费支出10.09万元,比2014年减少3.54万元,主要原因为公务用车运行维护费用下降。全年无因公出国(境)人员。全年国内公务接待7批次49人次。

 (四)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入为3247.41万元,全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,与2014年财政拨款收入1222.81万元相比,增加了2024.60万元,主要原因为中央拨付给我校的食堂、宿舍教学楼、运动场项目1000万元,2014年第二批“现代职业教育质量提升计划”中央专项200万元,其余为拨给学校的免学费经费。

2015年财政拨款支出为1697.73万元,与2014年财政拨款支出1222.81万元相比,增加了474.92万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出为1697.73万元,与2014年一般公共预算财政拨款支出1222.81万元相比,增加了474.92万元。主要原因为我校为改善教学条件,增加了房屋及建筑物购建和专用设备购置费用400多万元。

2、支出结构情况

一般公共预算财政拨款支出1697.73万元,按功能分类分,其中:2050302中专教育1219.32万元,占总支出的71.82%;2050399其他职业教育支出2.01万元,占总支出的0.12%;2050999其他教育费附加安排的支出424.55万元,占总支出的25.01%;2100502事业单位医疗27.45万元,占总支出的1.61%;2210201住房公积金24.40万元,占总支出的1.44%。

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出426.69万元,其中工资福利支出231.29万元,商品服务支出51.07万元,对个人和家庭补助支出144.33万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明,我校未在一般公共预算财政拨款中开支“三公”经费。

四、其他事项情况说明

(一)、政府采购支出情况说明

2015年度纳入预算的政府采购金额794.22万元,其中:货物类79.87万元,工程类703.71万元,服务类10.64万元。

(二)国有资产占有情况说明

我校现有一般公务用车辆2辆,其他用车1辆。固定资产总额为2605.13万元。

(三)本单位涉及的民生支出相关情况

     我校2015年共发放3416名学生国家助学金及奖学金326.81万元,全部发放到学生本人银行卡上。

    附件:恩施州卫校恩施州卫校2015年度决算公开报表.xlsx2015年度部门决算公开报表

文章来源:http://www.eszwx.com/2016/1102/284403.shtml