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恩施州卫生学校2018年部门预算

恩施州卫生学校2018年部门预算表.docx

 

目  录

第一部分  恩施州卫生学校概况

一、主要职能及单位概况

二、部门预算单位构成

第二部分  恩施州卫生学校2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  恩施州卫生学校2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)“三公”经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用使用情况说明

(四)绩效目标设置情况情况

第四部分  名词解释

 

恩施州卫校2018年财务预算公示公开

第一部分

一、主要职能及单位概况

恩施土家族苗族自治州卫生学校是湖北省重点中专学校、恩施州唯一的普通中等卫生学校、恩施州级最佳文明单位、平安建设先进单位、恩施州医疗卫生技术人员继续教育培训基地。学校位于恩施市五峰山路56号,占地面积48亩,现有全日制在校学生3300余人。

我校机构级别为正县级,核定财政拨款事业编制53名,自收自支事业编制8名;核定领导职数:校长(正县)1名,副校长(副县)3名,正科级9名,副科级6名。其主要职责:培养中专学历的卫生技术人才,促进卫生事业发展,开设基础医学、护理学、医药学等学科教育及医药专业技术培训。校内有9个内设机构:办公室、教务科、学生科、市场开发部、教研与督导室、后勤科、财务科、保卫科、卫生所。

二、部门预算单位构成

 部门预算由州卫生学校一个单位组成,无二级单位。

第二部分  州卫生学校2018年部门预算表(见附件)

 

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

    2018年部门预算总收入2049.71万元。部门预算总支出2049.71万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

    预算总收入包括:一般公共预算拨款收入866.99万元,事业收入396.36万元,用事业基金弥补收支差额578.60万元,上年结转207.76万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

预算总支出包括:教育支出1552.94万元,社会保障和就业支出108.30万元,医疗卫生与计划生育支出47.28万元,住房保障支出133.43万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

    2018年财政拨款总收入866.99万元,财政拨款总支出866.99万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    (一)总体规模情况

2018年财政一般公共预算拨款866.99万元,一般公共预算支出866.99万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共预算支出866.99万元包括:教育支出664.99万元,社会保障和就业支出108.30万元,医疗卫生与计划生育支出47.28万元,住房保障支出46.42万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2018年预算数为658.58万元。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2018年预算数为6.41万元。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为77.36万元。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为30.94万元。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为47.284万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为46.42万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2018年一般公共预算基本支出632.88万元,其中:

人员经费547.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

    公用经费85.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会、福利费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

    我校无一般公共预算开支“三公”经费的情况

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

    我校2018年无政府性基金预算支出

九、其他重要事项说明

(一)“三公”经费预算情况

2018年我校 “三公”经费预算9.10万元,其中:公务用车运行维护费7.10万元,公务接待费用2万元,无因公出国出境费用。2018年“三公”经费预算比2017年减少3.40万元。“三公”经费预算全部从事业收入中列支,无一般公共预算支出“三公”经费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算141.22万元,其中:学校装修工程45.50万元,印刷13.30万元,物业管理费39.24万元,购设备20.48万元,其余22.70万元为学校运行保障所需要购置的办公用品及车辆运行维护费用等。

(三)政府购买服务情况

 2018年我校无政府购买服务预算

(四)国有资产占用使用情况

  国有资产占用使用合计7305.84万元,其中:房屋建筑物6163.40万元,专用设备247.86万元,通用设备669.89万元,图书、档案17.35万元,家具、用具、装具及动植物207.34万元。截止2017年12月31日单位拥有车辆2辆,全部为一般公务用车。

(五)绩效目标设置情况

我校对2018年免学费资金等项目进行了绩效目标管理,设立了招生人数、学生就业率等目标。

第四部分   名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,如学生住宿费收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是职工考勤扣款等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指:学校楚天名师授课的项目支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位为在职在编职工缴纳的养老保险费用。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指事业单位为在职在编职工缴纳的职业年金费用。

(十一)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位为在职在编职工缴纳的基本医疗保险费用。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                                                                          恩施州卫生学校2018年部门预算表.docx二〇一八年一月二十九日

文章来源:http://www.eszwx.com/2018/0131/619511.shtml